第一部分 单位概况

　　一、主要职责 川陕革命根据地博物馆(以下简称市川博)为市文化广播电视和旅游局下属副县级事业单位，主要职责是：负责贯彻中央、省、市关于文化、文物工作的方针政策和法律法规，参与编制相关文化资源保护利用并组织实施;负责博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆、飞霞阁、兵器展场等公共公益事业的管理和免费开放服务;承担相关红军革命历史文物的收藏、保护、研究、展示、开发和利用工作;负责建设两个全国爱国主义教育基地，发挥全国爱国主义教育基地、青少年教育基地、党性教育基地的作用，开展对外交流，宣传红色文化、历史文化，组织红军后代联谊活动;负责国家、省级文物保护和文化发展项目的包装、申报、争取、实施工作;承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置 川博系独立编制机构和独立核算机构，为财政补助的事业单位。核定编制36名。

　　第二部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度单位部门决算收入1711.72万元，部门决算支出1711.72万元。与2022年相比，部门决算收入增加610.35万元，增加55.42%，部门决算收入增加的主要原因是2023年项目收入增加516.37万元，2023年项目收入主要是拨付2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金192.05万元、川陕革命根据地博物馆文化旅游融合示范项目补助资金113.18万元、2022年国家文物保护资金158.29万元、2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金157.15万元、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金372.10万元、2023年年初预算其他运转费项目经费14万元、党建经费2.8万元、讲解员工作经费10万元、文物征集鉴定修缮保护经费15万元。与2022年相比，部门决算支出增加610.35万元，增加55.42%，部门决算支出增加的主要原因是项目支出增加，在2023年实施了川陕革命根据地博物馆文化旅游融合示范、周边环境整体提升、馆藏珍贵文物数字化保护利用等项目。

　　(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

　　二、收入决算情况说明

　　2023年本年收入合计1598.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.39万元，占90.17%;政府性基金预算财政拨款收入157.15万元，占9.83%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(图2：收入决算结构图)(饼状图)

　　三、支出决算情况说明

　　2023年本年支出合计1711.72万元，其中：基本支出676.44万元，占39.52%;项目支出1035.28万元，占60.48%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(图3：支出决算结构图)(饼状图)

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年财政拨款收入总计1711.72万元。与2022年相比，财政拨款收入增加610.35万元，增加55.42%，财政拨款收入增加的主要是项目收入增加516.37万元，拨付2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金192.05万元、川陕革命根据地博物馆文化旅游融合示范项目补助资金113.18万元、2022年国家文物保护资金158.29万元、2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金157.15万元、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金372.10万元。与2022年相比，财政拨款支出增加610.35万元，增加55.42%，主要原因是项目支出增加，在2023年实施了川陕革命根据地博物馆文化旅游融合示范、周边环境整体提升、馆藏珍贵文物数字化保护利用等项目。

　　(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出1554.57万元，占本年支出合计的90.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.2万元，增加41.15%。主要变动原因是2022年项目资金支付增加，在2023年实施了川陕革命根据地博物馆文化旅游融合示范、馆藏珍贵文物数字化保护利用等项目。

　　(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出1554.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出1433.45万元，占92.21%;社会保障和就业支出56.12万元，占3.61%;卫生健康支出22.03万元，占1.42%;住房保障支出42.97万元，占2.76% 。

　　(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年一般公共预算支出决算数为1554.57万元，完成预算100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为1148.36万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：支出决算为113.18万元，完成预算100%.

　　3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为171.90万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为51.38万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：支出决算为4.74万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为20.41万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为42.97万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出676.44万元，其中：

　　人员经费600.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费76.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成预算100%，较上年增加0.6万元，增长15.08%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占85.15%;公务接待费支出决算0.68万元，占14.85%。具体情况如下：

　　(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

　　1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于川陕革命根据地博物馆日常事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.6万元，增加750%。主要原因是2023年来我馆进行馆际交流学习、调研、考察的次数增加。

　　国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，62人次，共计支出0.68万元，具体内容包括：省公安厅、省民宗办、省消防总队、省文物局联合检查组开展文物安全检查工作，省文物局开展博物馆绩效实地考评工作，鄂豫皖苏区首府革命博物馆来我馆学习交流，四川省文物考古研究院开展红色石刻标语调研，省文化和旅游厅开展2023年省文化旅游融合示范项目第三方绩效评价及验收工作，攀枝花市文旅局考察交流文物保护利用工作。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年政府性基金预算财政拨款支出157.15万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2023年，川陕革命根据地博物馆机关运行经费支出0万元。

　　(二)政府采购支出情况

　　2023年，川陕革命根据地博物馆政府采购支出总额662.45万元。其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出237.35万元、政府采购服务支出424.05万元。授予中小企业合同金额662.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，川陕革命根据地博物馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展流动博物馆展览活动用车。单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对文物征集鉴定修缮保护经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：指博物馆运转支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金。

　　11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位在职人员基本养老保险支出。

　　12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指伤残人员生活补助。

　　13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位在职职工医疗保险支出。

　　14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指单位在职职工补充医疗保险。

　　15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指在职职工财政负担住房公积金支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分 附件

　　川陕革命根据地博物馆

　　2023年度免开资金绩效自评报告

　　一、项目概况

　　川陕革命根据地博物馆位于四川巴中南龛山国家AAAA级旅游景区，1958年成立，1979年易为现名，系收藏、研究、展示、宣传中国工农红军第四方面军和川陕苏区历史的专题性博物馆，由邓小平同志亲笔题书馆名。占地面积16032平方米，建筑面积4707平方米，主体建筑由陈列大楼、红军石刻陈列园、文物库房、雕塑广场组成。有馆藏文物史料2万余件。基本陈列《川陕革命根据地斗争史》全面反映了红四方面军和川陕苏区人民在中国共产党领导下，创建、巩固、发展川陕革命根据地的光辉业绩。红军石刻陈列园集红军石刻标语文献百余件，是研究红四方面军和川陕苏区历史的实物见证。现为全国爱国主义教育示范基地、全国青少年

　　教育基地、国家国防教育示范基地、全国法治宣传教育基地、全国巾帼文明岗、全国红色旅游百条精品线路之一、四川省干部教育培训现场教学点、四川“金熊猫”奖先进集体、四川省研学实践教育基地、国家三级博物馆。

　　川陕苏区将帅碑林纪念馆位于四川巴中南龛山国家AAAA级旅游景区，1993年建立，占地200余亩。建有红四方面军主要将领纪念像园、红军将士个人纪念单碑长廊、川陕苏区红军将士英名纪念碑、兵器展场、红色组雕、刘伯坚纪念像园等露天展示区17处，共嵌单碑4580余块，刻写红军及烈士名录13.8万。征集中央首长、高级将领等题字题词500余件，收集红军将士捐献纪念物品1万余件，安放“歼六”战斗机等退役兵器10架(辆)。现为全国爱国主义教育示范基地、全国生态文明教育示范基地、全国法治宣传教育基地、全国巾帼文明岗、全国红色旅游百条精品线路之一、四川省研学实践教育基地、国家三级博物馆、中国最大的红军碑林。

　　二、项目资金申报及批复情况

　　(一)项目资金申报及批复情况。

　　2023年5月，四川省财政厅 四川省文物局《关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金(第一批)预算的通知》(川财教〔2023〕55号)下达川陕革命根据地博物馆中央免开资金160万元、省级免开资金40万元;川陕苏区将帅碑林纪念馆中央免开资金314万元、省级免开资金40万元。两馆2023年收到中央免开资金共计474万元，省级免开资金80万元。

　　(二)资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划。两馆免开资金于2023年7月下达至我馆。两馆中央及省级免开资金共计554万元。

　　2.资金到位情况。资金全部到位。

　　3.资金使用情况。截至评价时点，两馆中央免开资金共计支出372.1万元，完成支付率78.5%。资金开支主要用于保障两馆免费开放的正常运行、提升公共服务能力，如安全保障、学术研究、文创研发、临时展览、编印红色研学游教材、宣传教育和劳务派遣人员开支等方面。

　　(三)项目财务管理情况。

　　川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆两馆免开资金严格按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》(财教〔2021〕88号)和本馆财务管理制度执行，机构设置、会计核算及账务处理均按照项目资金管理办法实施，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施情况

　　两馆免开资金主要用于以下几个方面。一是保证两馆免费开放的正常运转和提升公共服务能力。此部分资金包含用讲解员、内保人员等劳务派遣人员的基本工资、绩效工资、福利费和五险一金的社保费缴费;采购安保、环卫、园林等社会化服务开支;两馆辖区室内外环境综合治理和提升;川博展厅、碑林长廊、公共卫生间、公共阅览室、文物库房等公共基础设施的小型维修维护;劳务派遣人员的办公设备的购置和工会经费的上缴;两馆水电费、邮电费、网络服务费等刚性费用的支付。二是用于提升办展水平，策划群众喜闻乐见的专题展览。此部分资金主要是用于提升完善基本陈列、策划临时展览，例如方案设计、设备购置、施工和专家咨询费等。三是用于送文化到基层活动。此部分资金用于将红色文化送到学校、社区、村镇、军营等地，充分发挥两馆全国爱国主义教育基地和青少年教育基地的作用。四是用于我馆学术研究、人才培养、交流合作、文创产品研发、红色情景剧创编等。此部分资金主要是用于我馆编撰的刊物和书籍的印制发行，红色情景剧创编和演出，文创产品研发，培养红领巾讲解员，单位职工参加的各项培训费用及向其他博物馆纪念馆交流学习中产生的差旅费支付。

　　四、目标及绩效完成情况

　　(一)项目完成情况。1.数量指标分析：2023年，两馆接待人数年度指标值200万人次，全年完成值为264万余人次，增长值为32%，其中川陕革命根据地博物馆接待观众126万余人次，川陕苏区将帅碑林纪念馆接待观众138万余人次。2.质量指标分析：根据质量管理以观众为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理系统办法、持续改进、基于事实的决策方法，与供方互利关系的八项基本原则。客观衡量2023年度两馆免费开放质量完成值表明，两馆达到预期指标，具有较好的管理服务质量。3时效指标分析：川陕革命根据地博物馆免费开放年度指标为330天，全年完成值347天，川陕苏区将帅碑林免费开放年度指标为365天，全年完成值365天。4.成本指标分析：两馆免费开放成本支出主要体现在维护基本陈列、举办临时展览、举办学术活动，编辑出版相关书籍、送文化下基层，举办专题讲座、教育培训，开展环境整治，小型维护维修，会议差旅费、水电、采购社会化服务等方面，2023年成本支出控制在合理范围内，严格把控能耗关卡。

　　(二)项目效益情况。1.经济效益分析：川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆均属公益一类公共文化服务免费开放单位，不以盈利为目的。拓展革命文物利用途径，深挖革命文物的价值内涵和文化元素。2.社会效益分析：川陕革命根据地博物馆坚持每周开放6天，周一闭馆学习，在高峰期还采用延时或错时开放;川陕苏区将帅碑林纪念馆全年免费开放。成功举办第九届红领巾讲解员培训班和巴中市首届红领巾讲解员大赛，培养红领巾讲解员500名，参与志愿讲解800余场次。坚持小成本、小制作定位，以地方红色歌谣、故事为创作蓝本，讲解员义务演出的红色诗剧《问君归期》，被选为全市精品剧目，演出30余场，得到社会各界的一致好评，荣获全市文广旅系统庆祝建党102周年文艺汇演“最佳创意奖”。川陕苏区“映山红”宣讲队走进机关、军营、学校、乡村开展红化文化“四进”活动120余场次，荣获2023年巴中市优秀志愿服务队。两馆全年共讲解2100余场次，接待观众300万人次。策划开展“文物在说话”“金牌讲解带你游巴中”“博物馆里的家乡话”网络活动200期，累计直播15场。3.生态效益分析：2023年两馆年度生态效益达到预期指标，无三废排放，无超标准、超值排放，全力配合并积极做好巴中市第7届全国文明城市创建相关工作，全年实现水电能源节约率达6.4%。4.可持续影响：具有优异的可持续影响力,主要体现在观众文化鉴赏能力提升,免费开放目标的实现,提升了广大人民群众的文化修养,丰富了群众文化生活。5.服务对象满意度分析：两馆在服务对象满意度指标方面，调查问卷满意度超99%，利用“两位一端”等新媒体，共发布信息1560条，新增粉丝2.6万人。

　　五、评价结论

　　本项目效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，旨在评价本项目管理产生的各项效益和影响。其中，博物馆纪念馆是属公益一类单位，基本不存在经济方面效益;社会效益由博物馆对外开放质量评定;生态效益在文明生态方面评定;可持续影响由博物馆免费开放陈列展览方面评定;服务质量在公众的满意度和影响力方面评定。经过自评，2023年免费开放项目的效益指标达到良好评分标准。项目满意度指标评价标准制订情况、实际值情况分析项目满意度方面，主要采用服务对象满意度这项三级指标，对博物馆的观众进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议。2023年免费开放项目的满意度指标较好达到评分标准。

　　六、存在的问题及建议

　　任务总体绩效目标和绩效指标均按指标完成。建议可适当调整对西部地区、贫困地区博物馆、纪念馆免开经费的支持力度并提高额度。将免费开放资金下达时间调整到1月份。

　　部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表