2022年度
川陕革命根据地博物馆决算
川陕革命根据地博物馆
目录
公开时间：2023年10月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责 川陕革命根据地博物馆(以下简称市川博)为市文化广播电视和旅游局下属副县级事业单位，主要职责是：负责贯彻中央、省、市关于文化、文物工作的方针政策和法律法规，参与编制相关文化资源保护利用并组织实施;负责博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆、飞霞阁、兵器展场等公共公益事业的管理和免费开放服务;承担相关红军革命历史文物的收藏、保护、研究、展示、开发和利用工作;负责建设两个全国爱国主义教育基地，发挥全国爱国主义教育基地、青少年教育基地、党性教育基地的作用，开展对外交流，宣传红色文化、历史文化，组织红军后代联谊活动;负责国家、省级文物保护和文化发展项目的包装、申报、争取、实施工作;承办上级交办的其他事项。
二、机构设置 川博系独立编制机构和独立核算机构，为财政补助的事业单位。核定编制36名。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度单位部门决算收入1101.37万元，部门决算支出1101.37万元。与2021年相比，部门决算收入减少4617.87万元，下降80.74%，部门决算收入减少的主要原因是2022年项目收入减少，2022年项目收入主要是博物馆纪念馆免费开放资金462.57万元，巴中市博物馆陈列布展文本大纲编撰经费21万元，讲解员工作经费8.7万元，文物征集鉴定修缮保护经费7万元，食堂运行经费7.2万元，党建经费3万元，职工体检费8.4万元。结转2021年国家文物保护专项资金1.04万元。与2021年相比，部门决算支出减少3062.72万元，减少73.55%，部门决算支出减少的主要原因是2022年无新增两项财政资金川财教【2020】100号拨2020年度文化旅游融合示范项目补助资金800万元，巴财(教)第141号拨付2020年国家文物保护专项资金701万元和专项债劵资金。
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1101.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.37万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
(图2：收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1101.37万元，其中：基本支出582.45万元，占52.88%;项目支出518.92万元，占47.12%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(图3：支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1101.37万元。与2021年相比，财政拨款收入减少4617.87万元，下降80.74%，财政拨款收入减少的主要原因是2022年项目收入减少，2022年项目收入主要是博物馆纪念馆免费开放资金462.57万元，巴中市博物馆陈列布展文本大纲编撰经费21万元，讲解员工作经费8.7万元，文物征集鉴定修缮保护经费7万元，食堂运行经费7.2万元，党建经费3万元，职工体检费8.4万元。结转2021年国家文物保护专项资金1.04万元。与2021年相比，财政拨款支出减少3062.72万元，减少73.55%，财政拨款支出减少的主要原因是2022年无新增两项财政资金川财教【2020】100号拨2020年度文化旅游融合示范项目补助资金800万元，巴财(教)第141号拨付2020年国家文物保护专项资金701万元和专项债劵资金。
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1101.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3062.71万元，下降73.55%。主要变动原因是是2022年项目资金支付减少，项目资金主要是博物馆纪念馆免费开放支付462.57万元，巴中市博物馆陈列布展文本大纲编撰经费支付21万元，讲解员工作经费8.7万元，文物征集鉴定修缮保护经费7万元，2021年国家文物保护专项资金1.04万元，食堂运行经费7.2万元，党建经费3万元，职工体检费8.4万元，结转2021年国家文物保护专项资金1.04万元。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1101.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出1001.94万元，占90.97%;社会保障和就业支出35.12万元，占3.19%;卫生健康支出21.63万元，占1.96%;住房保障支出42.67万元，占3.88% 。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1101.37万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为897.56万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为104.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为34.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)，支出决算为0.61万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，支出决算为20.14万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，支出决算为1.49万元，完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为42.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出582.45万元，其中：
人员经费519.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算100%，较上年减少0.42万元，下降9.55%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占97.99%;公务接待费支出决算0.08万元，占2.01%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于川陕革命根据地博物馆日常事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降84%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.08万元，具体内容包括：中国文物交流中心到川博归还川博借展文物接待费用0.08万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年，川陕革命根据地博物馆机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2022年，川陕革命根据地博物馆政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额*0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，川陕革命根据地博物馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展流动博物馆展览活动用车。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1项目文物征集鉴定修缮保护经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：指博物馆运转支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位在职人员基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指伤残人员生活补助。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位在职职工医疗保险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指单位在职职工补充医疗保险。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指在职职工财政负担住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
川陕革命根据地博物馆
2022年度免开资金绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
川陕革命根据地博物馆是收藏、研究、宣传、展示、交流红四方面军和川陕苏区历史文物的专题性博物馆，占地面积16500平方米，系全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地、国家国防教育示范基地，国家三级博物馆。
川陕苏区将帅碑林纪念馆是为了纪念和缅怀红四方面军的丰功伟绩，1993年经四川省政府批准建立，现为全国最大的红军碑林，全国爱国主义教育示范基地，全国生态文明教育示范基地，国家三级博物馆。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2022年4月，四川省财政厅 四川省文物局《关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金预算的通知》(川财教〔2022〕33号)下达川陕革命根据地博物馆中央免开资金160万元，川陕苏区将帅碑林纪念馆中央免开资金314 万元;2022年12月，巴中市财政厅 巴中市文化广播电视和旅游局《关于下达中央2022年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》(巴财教〔2022〕48号)下达川陕革命根据地博物馆省级免开资金62万元，川陕苏区将帅碑林纪念馆中央免开资金56万元。两馆2022年收到中央免开资金共计474万元，省级免开资金118万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。两馆免开资金分两批次下达，分别于2022年4月、12月下达至我馆。两馆中央及省级免开资金共计592万元。
2.资金到位情况。资金全部到位。
3.资金使用情况。截至评价时点，两馆中央免开资金共计支出388.39万元，完成支付率65%。资金开支主要用于保障两馆免费开放的正常运行、提升公共服务能力，如安全保障、学术研究、文创研发、临时展览、社会教育和聘用人员开支等方面。
(三)项目财务管理情况。
川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆两馆免开资金严格按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》(财教〔2021〕88号)和本馆财务管理制度执行，机构设置、会计核算及账务处理均按照项目资金管理办法实施，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
两馆免开资金主要用于以下几个方面。一是保证两馆免费开放的正常运转和提升公共服务能力。此部分资金包含讲解员、内保人员等劳务派遣人员的基本工资、绩效工资、福利费和五险一金的社保费缴费;购买安保、环卫、园林等社会化服务开支;两馆辖区室内外环境综合治理和提升;川博展厅、碑林长廊、公共卫生间、公共阅览室、文物库房等公共基础设施的小型维修维护;购买防疫物资及设备;劳务派遣人员的办公设备的购置和工会经费的上缴;两馆水电费、邮电费、网络服务费等刚性费用的支付。二是用于提升办展水平，策划群众喜闻乐见的专题展览。此部分资金主要是用于提升完善基本陈列、策划临时展览，例如方案设计、设备购置、施工和专家咨询费等。三是用于送文化到基层活动。此部分资金用于将红色文化送到学校、社区、村镇、军营等地，充分发挥两馆全国爱国主义教育基地和青少年教育基地的作用。四是用于我馆学术研究、人才培养、交流合作、文创产品研发等。此部分资金主要是用于我馆编撰的刊物和书籍的印制发行，单位职工参加的各项培训费用及向其他博物馆纪念馆交流学习中产生的差旅费支付。
四、目标及绩效完成情况
(一)项目完成情况。1.数量指标分析：2022年，两馆接待人数年度指标值200万人次，全年完成值为202万余人次，增长值为1%，其中川陕革命根据地博物馆接待观众92万余人次，川陕苏区将帅碑林纪念馆接待观众110万余人次。2.质量指标分析：根据质量管理以观众为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理系统办法、持续改进、基于事实的决策方法，与供方互利关系的八项基本原则。客观衡量2022年度两馆免费开放质量完成值表明，两馆达到预期指标，具有较好的管理服务质量。3.时效指标分析：川陕革命根据地博物馆免费开放年度指标为330天，全年完成值330天，川陕苏区将帅碑林免费开放年度指标为365天，全年完成值346天。4.成本指标分析：两馆免费开放成本支出主要体现在维护基本陈列、举办临时展览、举办学术活动，编辑出版相关书籍、送文化下基层，举办专题讲座、教育培训，开展环境整治，小型维护维修，会议差旅费、水电、购买社会化服务等方面，2022年成本支出控制在合理范围内，严格把控能耗关卡。
(二)项目效益情况。1.经济效益分析：川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆均属公益一类公共文化服务免费开放单位，不以盈利为目的。拓展革命文物利用途径，深挖革命文物的价值内涵和文化元素。2.社会效益分析：川陕革命根据地博物馆坚持每周开放6天，周一闭馆学习，在高峰期还采用延时或错时开放;川陕苏区将帅碑林纪念馆全年免费开放。川陕革命根据地博物馆全年开展讲解300余场次，讲授微党课、党课100余场次，青少年爱国主义教育和革命传统教育专题讲座50余场次，开展送红色文化到基层活动15余场次。川陕苏区将帅碑林纪念馆全年开展讲解200余场次，讲授微党课、党课100场。3.生态效益分析：2022年两馆年度生态效益达到预期指标，无三废排放，无超标准、超值排放，全力配合并积极做好巴中市第七届全国文明城市创建相关工作。4.可持续影响：具有优异的可持续影响力,主要体现在观众文化鉴赏能力提升,免费开放目标的实现,提升了广大人民群众的文化修养,丰富了群众文化生活。5.服务对象满意度分析：两馆在服务对象满意度指标方面，调查问卷满意度超99%，利用“两微一端”等新媒体，累计发布信息1700条，观看量超60.3万人次。
五、评价结论
本项目效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，旨在评价本项目管理产生的各项效益和影响。其中，博物馆纪念馆是属公益一类单位，基本不存在经济方面效益;社会效益由博物馆对外开放质量评定;生态效益在文明生态方面评定;可持续影响由博物馆免费开放陈列展览方面评定;服务质量在公众的满意度和影响力方面评定。经过自评，2022年免费开放项目的效益指标达到良好评分标准。项目满意度指标评价标准制订情况、实际值情况分析项目满意度方面，主要采用服务对象满意度这项三级指标，对博物馆的观众进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议。2022年免费开放项目的满意度指标较好达到评分标准。
川陕革命根据地博物馆
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
您当前的位置：
