2020年度四川省川陕革命根据地博物馆部门决算说明
　　目 录

　　公开时间：2021年9月15日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作.….........…….................................4

　　二、机构设置..................………............................................10

　　第二部分 部门决算情况说明………….………………………10

　　一、收入支出决算总体情况说明...............................……....10

　　二、收入决算情况说明..............…......................……............11

　　三、支出决算情况说明.............................................………....12

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................……..13

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........……...14

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..…..…18

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......…….......18

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明.........……....…......20

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明........…………....20

　　十、其他重要事项的情况说明………………………………20

　　第三部分 名词解释………………………………………………28

　　第四部分 附件……………………………………………………32

　　附件1......…………….............................................................32

　　第五部分 附表……………………………………………………43

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能。川陕革命根据地博物馆(以下简称市川博)为市文化广播电视和旅游局下属副县级事业单位，主要职责是：负责贯彻中央、省、市关于文化、文物工作的方针政策和法律法规，参与编制相关文化资源保护利用并组织实施;负责川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆、飞霞阁、兵器展场等公共公益事业的管理和免费开放服务;承担相关红军革命历史文物的收藏、保护、研究、展示、开发和利用工作;负责建设两个全国爱国主义教育基地，发挥全国爱国主义教育基地、青少年教育基地、党性教育基地的作用，开展对外交流，宣传红色文化、历史文化，组织红军后代联谊活动;负责国家、省级文物保护和文化发展项目的包装、申报、争取、实施工作;承办上级交办的其他事项。

　　(二)2020年重点工作完成情况。

　　1.扛牢政治责任，夯实党的建设。一是持续加强基层党支部标准化、规范化建设。二是按时按质开展三会一课。召开支委会12次、党员大会6次，市局分管领导、党支部书记等讲党课4次，开展主题党日活动12次，进行集体谈话、“一对一”谈、提醒约谈共计30余次，专题研究党风廉政建设和意识形态工作3次。三是有序推进脱贫攻坚帮扶工作。开展支部结对共建1次、帮扶工作24次、走基层·送温暖2次，解决老百姓诉求26批次，送化肥等物资达5万元。

　　2.强化责任担当，聚焦疫情防控。一是统一思想认识。成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，明确责任分工，逐级压实责任，确保疫情防控有组织、有分管领导、有专人负责。二是积极响应号召。及时发布闭馆公告，加强人员排查。抽调党员干部，组建文博志愿服务队，协助社区开展防疫志愿服务活动。三是加强宣传引导。组建疫情防控微信群、QQ群，利用官方网站和微信公众号宣传疫情防控知识，及时发布各级防疫公告。四是做好线上服务。在我馆官微、官网等平台持续推送《红色故事汇》110期，川陕革命根据地博物馆VR全景展览，丰富公众的文化生活。五是有序开放复工。严格文博场馆加强人员值守力度，严格实行游客入馆登记制，设置体温检测点、临时观察点和一米线距离，为入馆游客提供口罩、消毒液等防疫物资，定时定点对馆区进行地毯式消毒。

　　3.规范制度建设，加强内部管理。完善《内控管理制度》《文物管理制度》《科研管理制度》《对公众服务制度》《人事制度》《安保制度》《资产管理制度》《应急预案制度》，保证博物馆正常运行。启动法人治理结构改革，召开法人治理结构改革专题会1次，市局分管领导专题研究1次，完成法人治理结构改革实施方案和章程(草案)。制定《讲解员星级评定管理办法》，兑现讲解费提成，提高讲解待遇。召开改革编外人员专题会，开展清理规范编外人员工作，规范编外人员用工制度。

　　4.吃透政策红利，凝聚发展合力。一是争取中央资金1040万元，完成景区提升项目。二是争取省文旅融合项目资金800万元、国家革命文物预防性保护项目资金701万元。三是积极申请地方专项债券资金9000万元，首批核拨资金2500万元。四是按照“国家文物局、四川省文物局关于进一步加强革命文物保护项目组织实施工作的通知”要求，结合我馆文物保护工作实际，编制5件一级文物本体保护修复项目计划书，申报资金共计171.87万元。五是完成博物馆文物库房恒温恒湿建设、碑林文物库房设施设备采购项目工作。六是邀请专家团队，完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲。七是储备馆藏石质珍贵文物修复和数字化保护利用项目。

　　5.创新工作方法，狠抓业务落实。一是策划原创展览。春节期间推出《丹心如故——红四方面军部分将领辉煌业绩图片展》，开展线上线下联展，社会反响良好。闭馆期间，完成《川陕革命根据地的斗争史》基本陈列VR拍摄制作，7月份正式推出线上展览。5.18国际博物馆日推出《碧血绘丹青——川陕革命根据地红军美术作品展》，辅以拓片、打草鞋、纺线等独具特色的社教体验活动，联合巴中新闻网、今日头条播报活动现场，累计受众达100万人次。二是巩固社教阵地。截至目前，川博、碑林合计讲解场次560场，收费300场，免费260场;接待103岁老红军胡正先等重要领导50余场次;教授专题党课30堂、微党课 20 堂;开展红色文化进学校、机关、军营、社区(乡村)“四进”活动15场次。开展普通话推广进校园活动2场次，社区居民礼仪知识培训2场次。三是推出编研成果。编印出版川陕革命根据地博物馆“红色记忆”系列丛书《不朽勋业染丹青——川陕革命根据地红军宣传美术作品集》1000册，《百岁红军传奇生涯》600册。制作《子弹弹头写忠诚》《巾帼英豪—川陕苏区妇女独立团》《川陕省苏维埃政府主席—熊国炳》《川陕苏区土地分配花名册》4部微党课视频。积极开展首届“我心中的博物馆”全民有奖征文评选活动，共评选3等奖4名，优秀奖6名。四是拓展文物征集。共征集火线入党申请书、援鄂旗帜等形式多样的抗疫物品200余件，举办川陕苏区将帅碑林纪念馆终身名誉馆长张崇鱼同志收集名人名家手迹移交捐赠仪式，共接收移交捐赠物品5147件。五是加强文创推广。挑选23件文创产品参加巴中市第二届“巴中有礼”文化旅游商品创意大赛、2020年四川省红色旅游文创产品大赛，社会反响热烈，两件作品荣获铜奖。

　　6.巧用新兴媒体，打造宣传矩阵。新推出《丹心如故》《网上祭英烈》《碑前读诗》《小小讲解员与AR红军故事连环画》等原创线上栏目。借助网络发布信息共计1157条。其中，川陕博物馆微信公众号共发布信息192条。《红色故事汇》推出共计79期，荔枝APP上传79条，播放量10.5万;巴中市电台播出58期。网站实时更新，添加原创、转载信息628条。编辑馆内活动资讯上报市文广旅局35条，市委办采用2条，《巴中日报》刊登29条。开通川陕革命根据地博物馆官方抖音、官方微博、四川省文旅厅“智游天府”、巴中市文旅智慧账号。目前，拍摄原创抖音63条，累计点击量达200余万，点赞量20.4万，吸粉1.1万;编辑微博37条;上传四川省文旅厅“智游天府”、巴中市文旅智慧平台信息71条，及时全面传递了巴中文博的声音。

　　7.加大培训力度，树好文博形象。进一步加强干部职工的综合素质培训，利用干部职工会议、党员大会等，组织干部职工学习中央、省、市文件精神与文博知识，定期组织讲解员到城区革命旧(遗)址开展实地教学活动，邀请专业快板老师，教授讲解员打快板技能。组织干部职工积极参加国家文物局、文物报社等机关单位举办的各类线上线下培训，提升业务水平。积极选送职工参加省市比赛，喻婷同志在四川省十佳博物馆讲解员大赛中获得“四川省博物馆优秀讲解员”称号，在市直工委举办的“廉韵润初心”廉政故事演讲比赛中荣获二等奖。刘频、李洋分别获得“四川省导游大赛巴中选拔赛”三等奖和优胜奖。在全国第二届红色故事讲解员大赛，荣获“优秀活动单位”。原创栏目《红色故事汇》荣获四川省十佳文博教育优秀案例。自创诵读节目《弘扬抗疫精神 致敬最美逆行者》参加全市诵读比赛获得二等奖，并被推荐参加全省比赛。先后获得“四川省中小学生研学基地”“巴中市廉洁文化教育基地”等荣誉。

　　8.勤于安全管理，严守文物安全底线。全年开展安保服务队伍集中教育培训3次，职工消防安全知识教育培训和应急演练2次。大力开展安全隐患排查治理工作，确保全年安全生产工作无事故。一是制订了我馆消防安全责任清单、消防安全重点岗位清单、消防安全日常检查责任清单和重大安全风险管控责任清单，逐级签订安全生产目标责任书。二是定期开展安全检查、文物核对、安消防设施设备维护保养工作。三是增添文物库房气体灭火装置、电子巡更系统。四是加强汛期地质灾害隐患排查整治力度。五是扎实配合开展全市扫黑除恶、应急演练等工作，确保馆区安全稳定。

　　9.务实开展其他工作。创文方面：积极配合参与巴中市第六届全国文明城市创建，借调领导干部全力协助市创文办开展创文工作，填报创文所需资料，顺利通过审核，营造浓厚创文氛围，设计制作社会主义核心价值观景观小品1个，公益广告牌100余张，全员出动，协助包保社区开展文明劝导、礼仪遵守等工作。 环卫方面：全年开展卫生死角、环境卫生综合治理8次，馆区环境持续改善。园林方面：加强园林绿化、美化、亮化工作，参观环境得到进一步提升。改造草坪4000平方米，栽植球形绿篱150余个，栽植鲜花6000余盆，裁枝及清理杂树100余棵，移载树木10余株，对树木裁尖10余棵。信访方面：积极听取采纳热心朋友关于修缮“抗战阵亡将士纪念碑”“红色雕塑”的建议，完成修缮工作。增加川博院内停车位满足观众需求。

　　二、机构设置

　　川博系独立编制机构和独立核算机构，为财政补助的事业单位。核定编制36名。

　　第二部分 2020年度部门决算情况

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2020年度单位部门决算收入6266.86万元，部门决算支出1740.09万元。与2019年相比，部门决算收入增加4076.87万元，增长186.16%;部门决算收入增长主要变动原因是执行中追加经费4716.08万元，主要是2020年文化旅游融合示范项目增加一般公共预算800万元;2020年国家文物保护专项资金增加一般公共预算701万元;2020年第三批次专项债劵资金(川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目)增加基金预算2500万元;2020年川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目前期工作经费、项目概算编制经费增加一般公共预算80万元;及增人增资和在职及退休人员目标奖追加人员经费。部门决算支出增加632.94万元，增长57.17%。部门决算支出增长主要变动原因是完成川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆景区提升工程项目，支付工程款560万元。用“两馆”前期工作经费积极申请地方专项债券资金资金2500万元用于“两馆”新馆陈列布展，完成博物馆文物库房恒温恒湿建设、碑林文物库房设施设备采购项目工作，邀请专家团队，完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲，储备馆藏石质珍贵文物修复和数字化保护利用项目

　
　(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计5160.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2660.28万元，占60.11%;政府性基金预算财政拨款收入2500万元，占39.89%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　
(图2：收入决算结构图)(饼状图)

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计1740.09万元，其中：基本支出570.84万元，占32.80%;项目支出1169.25万元，占67.20%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　
(图3：支出决算结构图)(饼状图)

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计6266.86万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4076.87万元，增长186.16%。2020年财政拨款支出总计1740.09万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加632.94万元，增长57.17%。主要变动原因是主要是2020年文化旅游融合示范项目增加一般公共预算800万元;2020年国家文物保护专项资金增加一般公共预算701万元;2020年第三批次专项债劵资金(川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目)增加基金预算2500万元;2020年川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目前期工作经费、项目概算编制经费增加一般公共预算80万元;及增人增资和在职及退休人员目标奖追加人员经费。部门决算支出增长主要变动原因是完成川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆景区提升工程项目，支付工程款560万元，用“两馆”前期工作经费积极申请地方专项债券资金资金2500万元用于“两馆”新馆陈列布展，完成博物馆文物库房恒温恒湿建设、碑林文物库房设施设备采购项目工作，邀请专家团队，完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲，储备馆藏石质珍贵文物修复和数字化保护利用项目。

　　
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1740.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加632.94万元，增长57.17%。主要变动原因是2020年实施了景区提升工程项目，支付工程款560万元。用“两馆”前期工作经费积极申请地方专项债券资2500万元，完成博物馆文物库房恒温恒湿建设、碑林文物库房设施设备采购项目工作，邀请专家团队，完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲，储备馆藏石质珍贵文物修复和数字化保护利用项目。

　　
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1740.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1621.99万元，占93.21%;社会保障和就业(类)支出51.61万元，占2.97%;卫生健康支出22.60万元，占1.30%;住房保障支出43.89万元，占2.52%。

　　
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为1740.09万元，完成预算33.72%。其中：

　　1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

　　2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

　　3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

　　4.文化旅游体育与传媒(类)文化旅游(款)其他文化旅游支出(项): 支出决算为1621.99万元，完成预算63.80%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年文化旅游融合示范项目增加一般公共预算800万元和2020年国家文物保护专项资金增加一般公共预算701万元用于“两馆”新馆陈列布展，现今“两馆”新馆主体建设工程未移交，故资金未及时使用。其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出决算560万元，完成预算数68%,决算数小于/等于预算数的的主要原因主体工程未审计，部份工程款未支付。

　　5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为51.61万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为22.60万元，完成预算100%。

　　7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算43.89万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出570.84万元，其中：

　　人员经费503.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费67.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算100%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%;公务接待费支出决算0.2892万元，占100%。具体情况如下：

　
　(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

　　1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.4434万元，增长12.83%。主要原因是车辆发动机大修支出增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于川陕革命根据地博物馆日常事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.29万元，完成预算36.25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.71万元，下降71.01%。主要原因是主要原因是控制支出反对铺张浪费。

　　国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人次(不包括陪同人员)，共计支出0.2892万元，具体内容包括：接待上海宽创国际文化科技股份有限公司洽谈川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆陈列大纲事宜0.023万元，接待江油市文化广播电视和旅游局来我馆考察0.164万元，接待孝感市孝感区文化和旅游局关于开国上将王新亭纪念馆展陈事宜0.0252万元，接待四川省博物院商借我馆参展文物事宜0.077万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年，川陕革命根据地博物馆机关运行经费支出0万元。

　　(二)政府采购支出情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，川陕革命根据地博物馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展流动博物馆展览活动用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对文物征集鉴定修缮保护经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门(单位)按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年常规类项目完全按照单位运行正常开展，确保了单位正常运转，事业发展类项目确保了文物征集鉴定修缮保护工作正常开展，编制5件一级文物本体保护修复项目计划书，共征集火线入党申请书、援鄂旗帜等形式多样的抗疫物品200余件，举办川陕苏区将帅碑林纪念馆终身名誉馆长张崇鱼同志收集名人名家手迹移交捐赠仪式，共接收移交捐赠物品5147件。完成博物馆文物库房恒温恒湿建设、碑林文物库房设施设备采购项目工作。邀请专家团队，完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲。储备馆藏石质珍贵文物修复和数字化保护利用项目。川陕革命根据地博物馆未组织开展项目支出绩效评价)。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　川陕革命根据地博物馆在2020年度部门决算中反映“文物征集鉴定修缮保护经费”“川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展前期工作经费”“川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目概算编制经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　(1)文物征集鉴定修缮保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为10.79万元，完成预算的119.88%。通过项目实施，共征集火线入党申请书、援鄂旗帜等形式多样的抗疫物品200余件，举办川陕苏区将帅碑林纪念馆终身名誉馆长张崇鱼同志收集名人名家手迹移交捐赠仪式，共接收移交捐赠物品5147件，编制5件一级文物本体保护修复项目计划书增加了陈展文物数量，提高了社会效益，取得较好的社会评价。

　　(2)川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.3万元，执行数为38万元，完成预算的87.76%。通过项目实施，积极申请地方政府专项债券资金9000万元，2020年首批核拨地方政府专项债券资金2500万元，保障了川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展资金。完成了新馆陈列布展项目实施方案、文本大纲编制、可行性研究报告。

　　(3)川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目概算编制经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.32946万元，执行数为17.29万元，完成预算的99.77%。通过项目实施，邀请专家团队，完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲。完成了项目可行性研究报告编制。

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

项目名称			文物征集鉴定修缮保护经费
预算单位			川陕革命根据地博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	10.79万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划在2020年，主要开展文物资料征集、鉴定、修缮、保护工作、完成文物及文物资料征集20件、文物等级鉴定10件，对损坏文物进行修复，需投入10万元财政项目资金，实现有效地保护文物的目的，达到社会满意产出指标，提高社会效益指标，取得较好的社会效果。			共征集火线入党申请书、援鄂旗帜等形式多样的抗疫物品200余件，举办川陕苏区将帅碑林纪念馆终身名誉馆长张崇鱼同志收集名人名家手迹移交捐赠仪式，共接收移交捐赠物品5147件，编制5件一级文物本体保护修复项目计划书
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.文物征集件数、文物鉴定件数	文物及文物资料征集20件，文物等级鉴定10件	共征集火线入党申请书、援鄂旗帜等形式多样的抗疫物品200余件，接收移交捐赠物品5147件，编制5件一级文物本体保护修复项目计划书
	项目完成指标	质量指标
	项目完成指标	时效指标		2020年1-12月	完成
	项目完成指标	成本指标		文物修缮保护与同行业费用下降10%	完成
	效益指标	社会效益	保护文物	加强对文物的保护利用，让收藏在禁宫里的文物都活起来	有效保护文物
	效益指标	社会效益	扩大爱国主义教育基地影响力	增加陈展文物数量	增加了陈展文物数量，提高了社会效益，取得较好的社会评价
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

项目名称			川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展前期工作经费
预算单位			川陕革命根据地博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		43.3	执行数:	38万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	因川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林新馆陈列布展项目专项债券发行拟编制项目实施方案、法律意见书、专项财务评估报告各一本。编制川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林新馆陈列布展项目文本大纲、可行性研究报告各一本。			项目实施方案、法律意见书、专项财务评估报告均已编制完成，已争取地方政府专项债券发行2500万元；可行性研究报告、文本大纲已编制完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	可行性研究报告、项目实施方案、文本大纲、法律意见书、专项财务评估报告各一本	拟完成编制可行性研究报告、项目实施方案、文本大纲、法律意见书、专项财务评估报告各一本纲	完成编制可行性研究报告、项目实施方案、文本大纲、法律意见书、专项财务评估报告各一本
	项目完成指标	质量指标	所编写报告符合国家法律法规	拟通过巴中市文化广播电视和旅游局、巴中市委宣传部、巴中市发改委、巴中市财政局审定	现已通过相关部门审定
	项目完成指标	时效指标		1、拟于2020年4月完成可行性研究报告编制；2、2020年6月完成专项债券项目实施方案、财务评估报告、法律意见书编制；3、2020年12月中旬完成文本大纲编制。	1、已于2020年3月完成可行性研究报告编制；2、2020年5月完成专项债券项目实施方案、财务评估报告、法律意见书编制。3、2020年12月完成文本大纲编制
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)
 

项目名称			川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目概算编制经费
预算单位			川陕革命根据地博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		17.32946万元	执行数:	17.29万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	编制川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林新馆陈列布展项目文本大纲编制、项目概算			完成项目概算 、文本大纲编制
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文本大纲	文本大纲一本，项目概算一本	完成项目概算、文本大纲编制各一本
	项目完成指标	质量指标	所编写报告符合国家法律法规	拟通过巴中市文化广播电视和旅游局、巴中市委宣传部、巴中市发改委、巴中市财政局审定	现已通过相关部门审定
	项目完成指标	时效指标		2020年12月中旬完成文本大纲编制	2020年12月完成文本大纲编制
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度

　　2.部门绩效评价结果。

　　川陕革命根据地博物馆按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《川陕革命根据地博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务(类)…(款)…(项)：指……。

　　10.外交(类)…(款)…(项)：指……。

　　11.公共安全(类)…(款)…(项)：指……。

　　12.教育(类)…(款)…(项)：指……。

　　13.科学技术(类)…(款)…(项)：指……。

　　14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项)：指……。

　　15.社会保障和就业(类)…(款)…(项)：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项)：指……。

　　17.节能环保(类)…(款)…(项)：指……。

　　18.城乡社区(类)…(款)…(项)：指……。

　　19.农林水(类)…(款)…(项)：指……。

　　20.交通运输(类)…(款)…(项)：指……。

　　21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项)：指……。

　　22.商业服务业(类)…(款)…(项)：指……。

　　23.金融(类)…(款)…(项)：指……。

　　24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项)：指……。

　　25.住房保障(类)…(款)…(项)：指……。

　　26.粮油物资储备(类)…(款)…(项)：指……。

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　　(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

　　第四部分 附件

　　附件1

　　川陕革命根据地博物馆

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　(报告范围包括机关和下属单位)

　　一、单位基本概况

　　(一)机构组成。川陕革命根据地博物馆为市文化广播电视和旅游局下属副县级事业单位。川陕革命根据地博物馆系独立编制机构和独立核算机构，为财政补助的事业单位。内设5个职能科室：办公室、编研室、宣传教育科、文保展陈科、安全保卫科。

　　(二)机构职能。川陕革命根据地博物馆(以下简称市川博)为市文化广播电视和旅游局下属副县级事业单位，主要职责是：负责贯彻中央、省、市关于文化、文物工作的方针政策和法律法规，参与编制相关文化资源保护利用并组织实施;负责博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆、飞霞阁、兵器展场等公共公益事业的管理和免费开放服务;承担相关红军革命历史文物的收藏、保护、研究、展示、开发和利用工作;负责建设两个全国爱国主义教育基地，发挥全国爱国主义教育基地、青少年教育基地、党性教育基地的作用，开展对外交流，宣传红色文化、历史文化，组织红军后代联谊活动;负责国家、省级文物保护和文化发展项目的包装、申报、争取、实施工作;承办上级交办的其他事项。

　　(三)人员概况。川陕革命根据地博物馆核定事业编制36名，其中：馆长1名(按副县级配备)、副馆长2名(按正科级配备)、副科级职数5名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况。2020年初部门预算总额444.2万元，其中，基本支出418.1万元(人员经费350.4万元、公用支出67.7万元)，项目支出26.1万元。

　　基本支出包括：

　　1.人员支出350.4万元，其中：基本工资150.6万元、绩效工资92万元、津贴补贴6万元、机关事业单位养老保险39.8万元、职工基本医疗保险缴费24.8万元、住房公积金29.8万元、对个人和家庭补助7.4万元等。

　　2.日常公用支出67.7万元，其中：包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等项目。

　　项目支出包括：

　　1. 运转类项目支出17.1万元，主要用于党建、脱贫攻坚、会议费、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

　　1. 发展类项目支出9万元，主要用于文物征集鉴定修缮保护等支出。

　　2020年追加预算4751.56万元，其中：基本支出152.2292万元(人员经费152.74 万元 公用支出追减 -0.5108 万元)，项目支出4599.3308万元。

　　(二)部门财政资金支出情况。2020年支出决算总额1740.09万元，其中，基本支出570.84万元(人员经费503.14万元、公用支出67.7万元)，项目支出1169.25万元。

　　基本支出570.84万元包括：

　　1.工资福利支出474.51万元，其中：基本工资150.60万元、绩效工资92万元、津贴补贴6万元、机关事业单位养老保险39.8万元、职工基本医疗保险缴费18.9万元、其他社会保障缴费5.9万元、住房公积金43.89万元等、其他工资福利支出117.42万元。

　　2.商品和服务支出67.7万元，包括办公费14.1万元、差旅费28万元、维修维护5万元、劳务费5万元、工会经费5万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出等项目3万元。

　　3.对个人和家庭补助28.63万元。

　　项目支出1169.25万元包括：

　　1.运转类项目支出16.5891万元，主要用于党建3.4万元、脱贫攻坚工作经费2.1万元、公务接待0.2892万元、机关物业管理及水电气6.299951万元、会议费0.9万元、网络运行维护1.8万元和资料印刷1.8万元等支出。

　　2.资本性支出560万元。景区提升改造工程560万元。

　　2. 发展类项目支出592.6578万元，主要用于文物征集鉴定修缮保护经费10.7907万元，川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展前期工作经费48万元，概算编制17.29万元，讲解员补助经费8万元。免费开放资金448.4461万元。川博文物库房恒温恒湿设备项目24.05万元、将帅碑林文物库房设备36.081万元

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　(一)部门预算管理。

　　1.制度建设情况

　　川陕革命根据地博物馆制定出台了《财务管理办法》《预算绩效目标管理办法》《公务卡使用管理实施细则》《政府采购管理办法(试行)》《项目资金管理规定》《川陕革命根据地博物馆建设项目管理制度》《川陕革命根据地博物馆“三重一大”事项集体决策制度》《廉政风险预警信息分析制度》《川陕革命根据地博物馆党风廉政建设学习制度》，并与各科室负责人、重点岗位人员每位职工签订了4+X责任清单。

　　2.绩效目标管理情况

　　为认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于全面实施算绩效管理决策部署，按照市委、市政府和市财政局加强预算绩效目标和绩效运行监控管理，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，把每一笔财政资金用好用活、用出成效，组织成立了由馆长任组长、分管副馆长为副组长，纪检、人事、财务人员和各业务科室负责人为成员的川陕革命根据地博物馆绩效评价领导小组的领导下，我馆预算绩效管理工作从源头狠抓落实，严格执行《川陕革命根据地博物馆财务管理制度》《川陕革命根据地建设项目管理制度》《川陕革命根据地博物馆“三重一大”事项集体决策制度》《党风廉政建设和反腐工作意见》《川陕革命根据地博物馆政府采购管理办法(试行)》等合法、合规、完整的单位管理制度。并在年初编制单位预算填列项目支出绩效时就结合单位 工作实际对一、二、三级指标做了细化分解，使之符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合单位年度工作任务目标和中长期规划。同时，我馆加强对运转类、事业发展类项目和所有资金支付的绩效运行监管使之按预算、按计划、按进度、分类别使用，杜绝项目资金间的相互拆借挪用，确保资金安全。

　　3.综合管理情况

　　川陕革命根据地博物馆不仅加强对项目支出的预算绩效目标和绩效运行监控管理，还把政府性债务、政府采购实施计划、三公经费使用情况、资产管理、信息公开、依法按受审计、财政、纪检监督等工作纳入单位的综合管理。(1)安排单位会计按月在中华人民共和国财政部债权债务监测平台上报单位政府性债务化解情况;(2)严格按国川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知要求对需要分散采购、公开招标、集中采购的货物和服务项目，按规定流程在财政内网填报单位采购项目计划申报表上报巴中市财政局，巴中市财政局审批后分不同的采购组织形式、采购方式进行采购，政府集中采购目录以外，分散采购标准以下的项目按内控制度执行采购;(3)、对单位的三公经费的使用严格按《巴中市党政机关国内公务接待管理实施细则》《巴中市市级机关会议费管理办法》《巴中市公务用车管理办法》及《巴中市文化广播电视和旅游局财务管理办法》要求遵照执行。在公务接待方面，坚持“先审批、后接待”、坚持公务接待清单制、坚持“三单”审验制、坚持接待标准、费用支付执行公务卡结算实行一事一结制。在列支会议费方项严格按会议规模类型和会议费开支范围，凭会议通知、参会人员签到表、会议费用相关原始票据，以银行转账或公务卡方式结算，建立单位公务用车核算台帐，做到三公经费的使用控制在预算经费内不超标、不违规使用。(4)、对单位的资产管理严格按《巴中市市级行政事业单位国有资产管理办法》要求，遵照执行做好国有资产的登记、清查、统计报告工作，对通过采购取得了国有资产，按实际支付金额做好建档立卡与会计账务核算，按市财政局要求，在规定期限完成四川省行政事业性国有资产管理信息系统行政事业资产和政府性资产(文化文物资产)的填报工作。(5)严格按照政府信息公开有关规定，及时把川陕革命根据地博物馆的年初预算和年终决算上报市主管局，并在规定的网站上公开预决算信息，接受社会监督。(6)、提高认识依法接受审计、财政、纪检部门和市文广旅局的监督检查审计，对监督检查审计发现的问题在规定时间内依法规完成整改并将整改情况书面报告给市审计、财政、纪检和市文广旅局。

　　(二)结果应用情况。

　　2020年川陕革命根据地博物馆对重点项目和整体支出绩效完成情况如下：

　　(1)产出指标完成情况分析：

　　数量指标：2020年，川陕革命根据地博物馆接待人年度指标值80万人次，全年完成值36万人次(周一闭馆、2-3月疫情影响闭馆、4.13-9.30景区提升改造期间闭馆);川陕苏区将帅碑林纪念馆接待人数年度指标值100万人次，全年完成值90万人次(疫情期间1.24-2.17日闭馆)。2020年修复文物115件。

　　质量指标：根据质量管理以观众为中心、领导作用、全员参与、过程方法、管理系统方法、持续改进、基于事实的决策方法，与供方互利关系的八项基本原则，客观衡理2020年度两馆免费开放质理完成值表明，两馆均达到预期指标，具有较好的管理服务质理。完成博物馆文物库房恒温恒湿建设、碑林文物库房设施设备采购。完善提升“两馆”新馆陈列布展文本大纲。储备馆藏石质珍贵文物修复和数字化保护利用项目。

　　时效指标：2020年川陕革命根据地博物馆免费开放天数年度指标值为300天，全年完成值120天(周一闭馆、2-3月疫情影响闭馆、4.13-9.30景区提升改造期间闭馆);川陕苏区将帅碑林纪念馆免费开放天数年度指标值为300天，全年完成值336天(疫情期间1.24-2.17日闭馆)。

　　成本指标：两馆免费开放成本支出主要体现在基本陈列维护、举办临时展览、举办学术活动、开展送文化到基层、举办专题讲座、教育培训、环境整治、园林维护、会议差旅费、水电、购买社会化服务、临聘人员工资等方面。2020年成本支出控制在合理范围内，严格把控能耗关卡。

　　(2)效益指标完成情况分析：

　　经济效益：川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆属于公益一类公共文化服务免费开放单位，不以盈利为目的。

　　社会效益：2020年，川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆坚持免费开放，全年开展讲解服务共计560余场次，其中免费讲解超过260场次。举办临时展览2场次，举办党性教育专题讲座100余场次，青少年学生爱国主义和革命传统教育专题讲座100余场次，开展送红色文化到基层活动20余场次，编印出版川陕革命根据地博物馆“红色记忆”系列丛书《不朽勋业染丹青——川陕革命根据地红军宣传美术作品集》1000册，《百岁红军传奇生涯》600册。制作《子弹弹头写忠诚》《巾帼英豪--川陕苏区土地分配花名册》4部微党课视频，为满足人民群众的精神文化需求做出了积极地贡献。川陕革命根据地博物馆和川陕苏区将帅碑林纪念馆“景区提升”项目完成建设，游客接待能力大幅提升，更好地发挥全国爱国主义教育示范基地的模范作用，对于宣传巴中红色文化、展示巴中形象具有重要意义。

　　生态效益：2020年两馆年度生态效益达到预期指标，无三废排放，无超标准、超值排放，全力配合巴中市第六届全国文明城市创建，全年实现水电能源节约率达5%。

　　可持续影响：2020年，川陕革命根据地博物馆和川陕苏区将帅碑林纪念馆作为红色文化的代言人和传承者，积极发挥社会教育功能和爱教基地作用，不忘初心，积极探索，不断丰富教育内容、创新教育形式、用活教育资源、为激发爱国热情、振奋民族精神提供了深厚滋养和不竭的力量源泉。春节期间推出《丹心如故--红四方面军部分将领辉煌业绩图片展》，开展线上线下联展，社会反响良好。闭馆期间，完成《川陕革命根据地的斗争史》基本陈列VR拍摄制作，7月份推出线上展览。5.18国际博物馆日推出《碧血绘丹青——川陕革命根据地红军美术作品展》，辅以拓片、打草鞋、纺线等独具特色的社教体验活动，联合巴中新闻网、今日头条播报活动现场，累计受众达100万人次，并于后期与南江县博物馆联合展出。2月份联合市图书馆、市文化馆发布征集防疫抗疫见证物的公告以来，我馆先后到巴中市卫健委、市疾控中心、市中心医院、北门社区等50余家单位，共征集火线入党申请书、援鄂旗帜等形式多样的抗疫物品200余件。其中，巴中市志愿者协会的“光头”抗疫突击队队旗被借展到四川省博物院。10月，成功举办川陕苏区将帅碑林纪念馆终身名誉馆长张崇鱼同志收集名人名家手迹移交捐赠仪式，共接收移交捐赠5147件。

　　满意度指标完成情况分析：2020年，川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆在公共服务方面受到社会的高度评价，调查问卷满意度超过97%，网站点击阅读量较上年增长34%，微信公众号点击阅读量超过20万人次。

　　四、评价结论及建议

　　(一)评价结论。

　　2020年以来，川陕革命根据地博物馆以擦亮“红色”金字招牌为己任，在做好疫情防控工作的同时，紧紧围绕年初工作安排，积极致力于红四方面军、川陕苏区历史的研究和宣传，大力弘扬红军精神，用心讲好巴中故事，努力为加快融入成渝地区双城经济圈建设、加快建设川陕革命老区振兴发展示范区提供精神支撑和内生动力。积极宣传巴中红色文化、历史文化，加强巴中红军革命历史文物的收藏、保护、研究、展示、开发和利用工作及建设全国爱国主义教育基地、青少年教育基地、党性教育基地和博物馆、纪念馆免费开放管理工作贡献力量，较好地完成了全年的各项绩效目标任务。

　　(二)存在问题。

　　1.川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆土建工程未竣工移交，无法实施川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展项目。

　　2.川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展工作缺乏经费，使得布展工作进度缓慢。

　　(三)改进建议。

　　国家文物预防性保护专项资金(川陕革命根据地博物馆馆藏珍贵文物预防性保护)701万元，项目于2019年立项，原实施方案是用于川陕革命根据地博物馆旧馆预防性保护项目，资金因为新馆与旧馆实施协调问题，导致项目目前存在执行困难，巴中市文物局建议按原方案实施，但新馆展陈设计应尽量兼容旧馆预防性设施设备(展柜、库房)。目前我馆正进行新馆陈列布展项目的代理机构招标，资金拟计划用于新馆陈列布展，如全部实施老馆绩效无法最大化，建议选择最优方案发挥资金最大效益。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表